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甘肃省工业经济和信息化研究院2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 17:32:47 来源:甘肃省工业经济和信息化研究院 点击次数:1220

 甘肃省工业经济和信息化研究院2020年部门预算公开说明

  本部门于2019年底组建成立,2020年度部门预算为本部门首次预算。根据预算管理有关规定,按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

  研究全省工业经济和信息化领域的发展趋势和战略性、全局性、前瞻性重大问题并提出分析建议,参与工业和信息化产业发展和结构性调整等重大课题调查研究;开展全省工业和信息化运行情况监测分析,对制定出台全省产业发展战略、发展规划、产业政策提供意见建议、决策参考和智力支撑;为企业提供工业经济信息、技术管理等多领域、多层次的咨询服务,为地方工业经济可持续发展提供政策咨询和技术服务;加强与国内外同行业间的联系沟通,为我省承接产业转移搭建交流沟通平台,协调开展对外经济技术交流合作;加强与有关高校、科研机构以及行业领域专家的联系沟通,参与有关学会、协会等学术团体的课题项目交流工作;承担省手工业联社有关职责,指导服务城镇集体经济发展;完成省委、省政府以及省工信厅交办的其他工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

  机关内设机构8个,包括:综合管理部、财务资产部、信息化研究所、中小企业和民营经济研究所、装备制造研究所、冶金有色和建材研究所、石油化工研究所、轻工业研究所。

(二)直属事业单位

  直属公益一类事业单位2个,包括:甘肃省工业经济和信息化研究院离退休干部服务中心、甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心。

三、部门收支总体情况

  2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

  2020年收入预算2814.16万元,其中:当年财政拨款收入2791.80万元,当年的财政拨款包括:一般公共预算收入2791.80万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

  2020年支出预算2814.16万元,其中:当年财政拨款预算2791.80万元,当年财政拨款主要是:

  1.社会保障和就业支出384.92万元。

  2.卫生健康支出239.93万元。

  3.资源勘探工业信息等支出2047.46万元。

  4.住房保障支出119.49万元。

四、一般公共预算情况

  2020年一般公共预算支出2791.80万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

  2020年基本支出2306.30万元。

(二)项目支出

  2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算485.50万元,包括:

  保障运转经费2个,主要是劳务费、业务费;

  其他项目2个,主要是安置原有色兰州公司人员相关经费、维护费。

(三)部门管理的转移支付

  本部门无转移支付预算经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

(一)因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费1.74万元,计划接待国内业务相关单位人员来访、业务交流调研等共计10批次,20人。

(三)公务用车购置及运行维护费13.20万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费13.20万元)。

(四)培训费33.55万元。

(五)会议费15.00万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

  2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

  2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,计划征收30万元,其中:省工业经济和信息化研究院机关计划征收国有资产出租收入30.00万元。

(三)政府采购情况

  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额98.43万元,其中:政府采购货物预算88.43万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算10.00万元。

(四)国有资产占用情况

  本部门新组建成立,国有资产划转手续尚未办理,暂时无国有资产占用情况。2020年拟采购固定资产约85.25万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

  2020年部门预算中实行绩效评价的项目共4个,其中:保障运转项目2个,主要是业务费、劳务费;其他项目2个,主要是安置原有色兰州公司人员相关经费、维护费。4个项目全部采取自评方式开展绩效评价,并选定1个业务费项目为中期绩效评价试点项目。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

  2020年部门预算中纳入绩效目标管理的二级项目4个,涉及财政支出485.50万元,其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出485.50万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属2个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)转移性支出:指政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十七)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(十八)医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

(十九)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(二十)资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

 

 

 

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